Bedragen x € 1.000
Originele begroting | Mutatie | Gewijzigde begroting | Voorjaarsnota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Lasten | 548.677 | 41.827 | 590.505 | 587.071 | 557.649 | 553.941 | 545.649 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | 143.137 | 9.328 | 152.465 | 149.176 | 149.459 | 149.231 | 148.881 | |
Kansen voor ieder kind door goed onderwijs | 13.546 | 1.614 | 15.160 | 14.890 | 14.626 | 14.445 | 14.045 | |
Gezond en veilig opgroeien | 292 | 10 | 303 | 287 | 287 | 287 | 287 | |
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen | 41.793 | 4.387 | 46.181 | 47.308 | 47.304 | 47.291 | 47.281 | |
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht | 27.021 | 454 | 27.474 | 26.357 | 26.358 | 26.293 | 26.453 | |
Specialistische ondersteuning wanneer nodig | 48.077 | -244 | 47.833 | 47.254 | 47.797 | 47.789 | 47.689 | |
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig | 12.407 | 3.107 | 15.514 | 13.080 | 13.086 | 13.125 | 13.125 | |
Werk, inkomen en economie | 111.080 | 4.857 | 115.936 | 113.609 | 113.338 | 113.016 | 112.926 | |
Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid | 1.805 | 380 | 2.186 | 1.952 | 1.989 | 1.782 | 1.778 | |
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie | 100 | -4 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | |
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad | 308 | 70 | 378 | 313 | 263 | 263 | 263 | |
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving | 1.807 | -355 | 1.452 | 1.150 | 1.150 | 1.226 | 1.226 | |
Transitie naar een circulaire economie | 683 | -75 | 608 | 584 | 584 | 584 | 584 | |
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen | 19.114 | 1.368 | 20.482 | 17.535 | 17.247 | 17.055 | 17.055 | |
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt | 395 | 7 | 402 | 181 | 145 | 145 | 145 | |
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam | 11.612 | 2.745 | 14.357 | 10.737 | 10.938 | 10.938 | 10.938 | |
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft | 75.255 | 720 | 75.975 | 81.058 | 80.923 | 80.923 | 80.837 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | 45.775 | 2.220 | 47.995 | 46.345 | 48.945 | 48.008 | 48.497 | |
Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt | 300 | 76 | 376 | 298 | 298 | 292 | 287 | |
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken | 1.035 | 180 | 1.215 | 1.383 | 1.445 | 1.438 | 1.432 | |
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl | 2.100 | 104 | 2.204 | 2.172 | 2.134 | 2.134 | 2.134 | |
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit | 881 | 210 | 1.091 | 890 | 2.522 | 1.318 | 1.016 | |
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief | 4.125 | 248 | 4.374 | 3.970 | 4.031 | 4.024 | 4.018 | |
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers | 12.635 | 948 | 13.583 | 12.728 | 12.725 | 12.716 | 12.716 | |
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus | 10.157 | 298 | 10.454 | 10.654 | 10.393 | 10.790 | 11.160 | |
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad | 14.541 | 156 | 14.697 | 14.251 | 15.398 | 15.296 | 15.733 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 55.625 | 11.867 | 67.492 | 70.094 | 43.298 | 39.557 | 29.570 | |
Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan | 2.500 | 147 | 2.647 | 2.495 | 2.317 | 2.298 | 2.298 | |
Schoon en gezond leefklimaat | 10.631 | 1.156 | 11.787 | 8.697 | 4.734 | 4.671 | 4.667 | |
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikkeling | 31.105 | 9.746 | 40.851 | 47.446 | 24.861 | 21.357 | 11.883 | |
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad | 5.140 | 609 | 5.749 | 5.346 | 5.277 | 5.146 | 5.146 | |
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling | 1.011 | 47 | 1.058 | 724 | 724 | 713 | 713 | |
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen | 1.806 | 59 | 1.865 | 1.795 | 1.795 | 1.785 | 1.785 | |
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad | 3.432 | 103 | 3.536 | 3.591 | 3.591 | 3.586 | 3.078 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | 91.625 | 8.434 | 100.059 | 98.845 | 95.241 | 95.988 | 97.363 | |
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap | 1.595 | 16 | 1.610 | 1.628 | 1.628 | 1.626 | 1.626 | |
Bevorderen klimaatadaptatie | 240 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid | 2.160 | 5.662 | 7.822 | 7.256 | 1.947 | 1.935 | 1.868 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden | 35.877 | 1.159 | 37.036 | 38.502 | 39.920 | 40.648 | 42.154 | |
Functionerende regen- en afwatersystemen | 20.263 | 15 | 20.279 | 20.270 | 20.487 | 20.660 | 20.574 | |
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille | 11.561 | -27 | 11.534 | 11.013 | 11.082 | 10.942 | 10.967 | |
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval | 19.741 | 1.609 | 21.350 | 19.747 | 19.750 | 19.749 | 19.746 | |
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Het bevorderen van biodiversiteit en de zorg voor dieren | 168 | 0 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | |
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | 33.997 | 2.579 | 36.576 | 35.230 | 34.789 | 35.745 | 35.737 | |
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen | 10.486 | 803 | 11.289 | 10.672 | 10.471 | 11.427 | 11.427 | |
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie | 992 | -6 | 986 | 973 | 973 | 973 | 973 | |
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma) | 7.711 | 750 | 8.461 | 8.090 | 8.084 | 8.085 | 8.086 | |
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan) | 1.178 | 480 | 1.658 | 1.492 | 1.247 | 1.246 | 1.238 | |
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid | 164 | 23 | 187 | 180 | 174 | 174 | 174 | |
Ramp en crisisbestrijding VrZW | 13.468 | 528 | 13.996 | 13.823 | 13.840 | 13.840 | 13.839 | |
Bestuur en financiën | 67.438 | 2.544 | 69.982 | 73.771 | 72.579 | 72.398 | 72.675 | |
Gemeenteraad | 1.674 | 77 | 1.751 | 1.751 | 1.751 | 1.751 | 1.751 | |
Griffie | 704 | 1 | 706 | 739 | 739 | 739 | 739 | |
College van Burgemeester en Wethouders | 2.693 | 0 | 2.693 | 3.425 | 2.411 | 2.411 | 2.411 | |
Beheersing interne processen | 305 | 0 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | |
Innen lokale belastingen en heffingen | 3.457 | 192 | 3.649 | 3.317 | 3.317 | 3.313 | 3.313 | |
Heffing vennootschapsbelasting | 40 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Onvoorzien | 101 | 0 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
Algemene uitkering | 0 | 0 | 0 | 3.541 | 3.457 | 3.445 | 3.436 | |
Lokale heffingen | 569 | 0 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | |
Dividend | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Saldo financieringsfunctie | -1.294 | 102 | -1.192 | 520 | 245 | 132 | 451 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 9 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Overhead | 59.150 | 1.972 | 61.122 | 59.225 | 59.405 | 59.353 | 59.320 | |
Baten | -548.042 | -26.395 | -574.437 | -581.882 | -564.424 | -567.149 | -555.553 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | -11.966 | -1.026 | -12.991 | -12.547 | -12.498 | -12.617 | -12.617 | |
Kansen voor ieder kind door goed onderwijs | -9.011 | -925 | -9.936 | -9.818 | -9.799 | -9.918 | -9.918 | |
Gezond en veilig opgroeien | -8 | -1 | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen | -280 | -66 | -347 | -209 | -209 | -209 | -209 | |
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht | -616 | -90 | -706 | -625 | -625 | -625 | -625 | |
Specialistische ondersteuning wanneer nodig | -2.035 | 243 | -1.792 | -1.872 | -1.842 | -1.842 | -1.842 | |
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig | -16 | -187 | -202 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Werk, inkomen en economie | -70.885 | -1.735 | -72.620 | -76.516 | -76.814 | -76.814 | -76.728 | |
Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid | -92 | -88 | -180 | -92 | -92 | -92 | -92 | |
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad | -3 | -4 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transitie naar een circulaire economie | -16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen | -3 | 0 | -3 | -3 | -438 | -438 | -438 | |
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt | -210 | 162 | -49 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam | -299 | -3 | -302 | -295 | -295 | -295 | -295 | |
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft | -70.262 | -1.818 | -72.081 | -76.116 | -75.980 | -75.980 | -75.894 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | -1.989 | -98 | -2.087 | -1.998 | -1.772 | -1.770 | -1.770 | |
Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt | -40 | -1 | -42 | -38 | -38 | -38 | -38 | |
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken | -51 | -15 | -66 | -49 | -49 | -49 | -49 | |
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl | -10 | -1 | -11 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit | -70 | -6 | -76 | -78 | -78 | -78 | -78 | |
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief | -260 | 0 | -260 | -228 | -53 | -53 | -53 | |
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers | -29 | -7 | -36 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus | -1.095 | -173 | -1.269 | -1.221 | -1.108 | -1.108 | -1.108 | |
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad | -434 | 107 | -328 | -344 | -406 | -405 | -405 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | -33.722 | -10.304 | -44.027 | -50.293 | -30.339 | -28.123 | -16.646 | |
Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan | -254 | -55 | -309 | -309 | -263 | -263 | -263 | |
Schoon en gezond leefklimaat | -1.117 | 104 | -1.013 | -147 | -147 | -147 | -147 | |
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikkeling | -29.385 | -10.276 | -39.662 | -46.767 | -26.858 | -24.643 | -13.166 | |
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad | -1.526 | 0 | -1.526 | -1.526 | -1.526 | -1.526 | -1.526 | |
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling | -28 | -4 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen | -79 | 0 | -79 | -79 | -79 | -79 | -79 | |
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad | -1.333 | -73 | -1.406 | -1.433 | -1.433 | -1.433 | -1.433 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | -67.863 | -2.449 | -70.312 | -69.341 | -69.607 | -69.772 | -69.772 | |
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap | -11 | -11 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid | -4.622 | 302 | -4.320 | -4.901 | -4.901 | -4.901 | -4.901 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden | -5.833 | -621 | -6.454 | -6.565 | -6.565 | -6.565 | -6.565 | |
Functionerende regen- en afwatersystemen | -23.017 | 0 | -23.017 | -23.198 | -23.387 | -23.552 | -23.552 | |
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille | -10.952 | -518 | -11.470 | -11.228 | -11.305 | -11.305 | -11.305 | |
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval | -23.427 | -1.601 | -25.029 | -23.427 | -23.427 | -23.427 | -23.427 | |
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | -9.624 | -771 | -10.395 | -10.339 | -9.764 | -11.014 | -11.014 | |
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen | -7.814 | 0 | -7.814 | -8.132 | -7.935 | -9.185 | -9.185 | |
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie | -36 | 0 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma) | -1.625 | -261 | -1.886 | -1.792 | -1.713 | -1.713 | -1.713 | |
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramp en crisisbestrijding VrZW | -149 | -510 | -659 | -380 | -80 | -80 | -80 | |
Bestuur en financiën | -351.993 | -10.011 | -362.004 | -360.849 | -363.631 | -367.038 | -367.005 | |
Gemeenteraad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
College van Burgemeester en Wethouders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Innen lokale belastingen en heffingen | -1 | -5 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Heffing vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | -52 | 0 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | |
Algemene uitkering | -298.606 | -9.910 | -308.517 | -306.265 | -308.929 | -312.527 | -312.506 | |
Lokale heffingen | -40.911 | 509 | -40.401 | -42.254 | -42.254 | -42.072 | -42.072 | |
Dividend | -2.548 | 0 | -2.548 | -2.548 | -2.548 | -2.548 | -2.548 | |
Saldo financieringsfunctie | -3.645 | 0 | -3.645 | -3.636 | -3.625 | -3.617 | -3.608 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -906 | 0 | -906 | -906 | -906 | -906 | -906 | |
Overhead | -5.323 | -605 | -5.929 | -5.187 | -5.315 | -5.315 | -5.312 | |
Saldo van lasten en baten | 635 | 15.433 | 16.068 | 5.188 | -6.774 | -13.207 | -9.904 | |
Toevoegingen reserves | 22.715 | 9.672 | 32.387 | 21.254 | 17.663 | 17.352 | 18.470 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | 0 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk, inkomen en economie | 385 | 4.613 | 4.997 | 399 | 399 | 399 | 399 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 1.626 | -66 | 1.560 | 1.470 | 2.628 | 3.301 | 1.750 | |
Bestuur en financiën | 20.705 | 4.465 | 25.170 | 19.386 | 14.637 | 13.652 | 16.322 | |
Onttrekkingen reserves | -20.475 | -25.355 | -45.830 | -25.499 | -8.232 | -5.465 | -7.340 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | 0 | -1.165 | -1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk, inkomen en economie | -1.370 | -3.042 | -4.411 | -3.742 | -2.545 | -700 | 0 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | -528 | -681 | -1.209 | -435 | -345 | -345 | -345 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | -7.347 | -2.591 | -9.938 | -5.323 | -2.028 | -1.923 | -1.804 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | -11 | -100 | -111 | -11 | 0 | 0 | 0 | |
Bestuur en financiën | -11.219 | -17.777 | -28.996 | -15.987 | -3.314 | -2.496 | -5.190 | |
Saldo | 2.240 | -15.683 | -13.443 | -4.245 | 9.430 | 11.887 | 11.130 | |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 2.875 | -250 | 2.625 | 943 | 2.656 | -1.321 | 1.226 | |