Begrotingswijzigingen

De salarissen worden netto met € 1,29 mln. geïndexeerd. Daarnaast worden de subsidies met netto € 1,79 mln. en de materiële kosten met netto € 0,34 mln. geïndexeerd. Voor 2021 en verder is een te lage loonindexatie toegepast door nagekomen mutaties op de salarisbegroting. Door middel van deze begrotingswijziging wordt deze indexatie alsnog toegepast (€ 0,07 mln.).

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

De vergoedingen voor raadsleden zijn aangepast conform de circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 21 oktober 2020.

Bestuur en financiën

In de meerjarenprognose is rekening gehouden met 2,5% volume stijging vanaf 2022. Dit betekent een toename van € 1,06 mln. structurele lasten. In het gemeentefonds hebben we rekening gehouden met een stelpost volumegroei Wmo en jeugd van totaal € 1,47 mln. vanaf 2022 (structureel) waarvan € 0,8 mln. voor jeugd.

Onderwijs, jeugd en zorg

De prijsindexatie die wij aan de aanbieders jeugd moeten compenseren is hoger dan de gemeentelijke prijsindex (€ 0,13 mln.).

Onderwijs, jeugd en zorg

Vooruitlopend op de CAO die nog moet worden vastgesteld voor 2021, wordt hiervoor een stelpost opgenomen in de salarisbegroting.

Bestuur en financiën

Actualisatie van de kapitaallasten naar aanleiding van de Jaarrekening 2020

Onderwijs, jeugd en zorg

Maatschappelijke ontwikkeling

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Bestuur en financiën

Op basis van de concept-begroting 2022 van Werkom is de bijdrage aan Werkom hoger als gevolg van indexering van de salarissen, uitvoeringsbudgetten en ontwikkelbudgetten (€ 0,12 mln).

Werk, inkomen en economie

In deze mutatie wordt de septembercirculaire Gemeentefonds 2020 verwerkt. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht via een Raadsinformatiebrief (2020-23806).

Onderwijs, jeugd en zorg

Maatschappelijke ontwikkeling

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Bestuur en financiën

In deze mutatie wordt de decembercirculaire Gemeentefonds 2020 verwerkt. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht via een Raadsinformatiebrief (2021/1609).

Onderwijs, jeugd en zorg

Maatschappelijke ontwikkeling

Bestuur en financiën

Actualisatie van de kapitaallasten naar aanleiding van de Meerjaren Investerings Planning 2021.

Onderwijs, jeugd en zorg

Maatschappelijke ontwikkeling

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Bestuur en financiën

Door de aanhoudend dalende rente op de geld- en kapitaalmarkten wordt de interne rekenrente verlaagd van 1,75% naar 1,25% vanaf 2022. Hiermee worden de kapitaallasten in de begroting lager waardoor minder rente aan de tarieven voor afval, riolen en begraafplaatsen doorberekend zal worden. Dit heeft een neerwaarts effect op de tarieven voor de inwoners van Zaanstad. De gederfde baten in de begroting worden gecompenseerd door lagere financieringslasten.Daarnaast is er sprake van een additioneel voordeel op de financieringslasten ( -€ 0,24 mln. voor 2021 vanaf 2022 -€ 0,54 mln. structureel). Dit effect wordt veroorzaakt door een structurele onderuitputting van de investeringsplanning en door de aanhoudend dalende rente.

Onderwijs, jeugd en zorg

Maatschappelijke ontwikkeling

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Bestuur en financiën

Er is sprake geweest van diverse functieherwaarderingen van de HR 21 functies in de tweede helft van 2020. Met deze wijziging wordt de formatie met ingang van 2021 structureel aangepast aan de veranderde bezetting.

Kostenverdeling

Conform de uitgangspunten voor indexering van de gemeenschappelijke regelingen wordt een indexatie doorgevoerd. De indexatie betreft loon- en prijsontwikkeling 2022 en de structurele nacalculatie van indexatie over eerdere jaren (2018/2019). (€ 0,44 mln.)

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Voor de Gemeenschappelijke regeling VRZW worden hogere indexeringslasten opgenomen doordat de gemeentelijke index lager (1,43%) is dan de VRZW (2,2%). Dit betekent een extra last van € 0,1 mln.

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Vooruitlopend op de meicirculaire 2021 zijn de verwachte prijseffecten verwerkt (-€ 3,54 mln.)

Bestuur en financiën

Werkgeversorganisaties, gemeenten, UWV, MBO-Raad, ministerie van OCW en SZW hebben in een gezamenlijke intentieverklaring aangegeven de huidige kansen op de arbeidsmarkt optimaal te willen benutten. Met deze intentieverklaring willen de partijen samen een extra impuls geven aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Arbeidsmarktregio’s zijn opgeroepen tot een regionaal actieplan en hiermee een doe-agenda voor de korte termijn op te stellen. In de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland (hierna: onze regio) geven we hier graag gehoor aan. De gemeente Zaanstad voert voor onze regio de administratie. Via deze begrotingswijziging wordt dit verwerkt (€ 0,94 mln). Voor de uitvoering van het plan zijn kosten van inhuur gemaakt conform het vastgestelde plan (€ 0,06 mln). De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Actieplan Perspectief op Werk (-€ 1,0 mln). De middelen in deze reserve zijn eind 2020 door het Rijk beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het actieplan in 2021.

Werk, inkomen en economie

Kostenverdeling

Wij stellen de budgetten voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies in 2021 bij aan de meest recente prognoses (-€ 9,29 mln).Wij verlagen de raming voor de rijksbijdrage BUIG op basis van het nader voorlopig budget 2021 (€ 8,33 mln).Van het verschil reserveren wij in 2021 € 0,86 mln voor de kosten van de activering van het uitkeringsbestand in 2022.

Werk, inkomen en economie

Via deze begrotingswijziging worden de budgetten voor vluchtelingenaanpak voor het eerste half jaar 2021 geraamd. Dit is conform raadsinformatiebrief 2020/26130. Een deel van de kosten van de vluchtelingenaanpak worden gedekt uit de reserve nieuwkomers (-€ 0,17 mln). Het capaciteitsbudget 2021 wordt éénmalig verhoogd ten behoeve van de uitvoering van de vluchtelingenaanpak (€ 0,12 mln).

Werk, inkomen en economie

Maatschappelijke ontwikkeling

Kostenverdeling

In 2021 en 2022 worden kosten gemaakt voor de realisatie van Sportpark Hoornse veld (€ 0,23 mln.). Dit betreffen kosten, die conform de regelgeving niet gedekt kunnen worden uit het investeringsbudget.

Maatschappelijke ontwikkeling

In de zomer van 2018 heeft het ministerie van VWS samen met het sportbedrijf, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners het Nationaal Sportakkoord gesloten, met als doel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Zaanstad heeft een lokaal sportakkoord opgesteld en afgesloten. Daarvoor wordt (uitvoerings)budget ontvangen en besteed (€ 0,95 mln. in 2020 en € 0,16 mln. voor 2021 en € 0,08 mln. voor 2022). De bedragen voor 2021 en 2022 worden bij de voorjaarsnota verwerkt.

Maatschappelijke ontwikkeling

De gemeente Zaanstad organiseert voor de regio Zaanstreek Waterland de inkoop en de ontvlechting van de specialistische jeugdhulp. Hiervoor hebben wij een tijdelijke projectorganisatie opgericht (€ 0,12 mln). Zaanstad en de regiogemeenten delen de kosten van de projectorganisatie (-€ 0,12 mln).

Onderwijs, jeugd en zorg

Kostenverdeling

Werkom verwacht tot einde lockdown (1 mei) een verlies te lijden van € 0,19 mln.

Werk, inkomen en economie

Wij gaan in 2021 door met de voorbereiding op de Verander Opgave Inburgering (VOI). De VOI gaat op 1 januari 2022 van start (€ 0,19 mln).Wij betalen de kosten uit de reserve Nieuwkomers (-€ 0,19 mln).

Werk, inkomen en economie

Maatschappelijke ontwikkeling

Kostenverdeling

In de City Deal Eenvoudig Maatwerk werken vijf steden samen aan innovatieve en baanbrekende aanpakken in het sociaal domein. De gemeente Zaanstad voert de administratie voor de CityDeal (€ 0,11 mln). De kosten worden gedekt uit de reserve City Deal (-€ 0,11 mln).

Werk, inkomen en economie

Wij zetten de reserve schulden en armoede (-€ 0,26 mln) in om de aanpak op schulden, zoals vastgesteld in de Armoede Agenda, uit te voeren (€ 0,26 mln).

Werk, inkomen en economie

Vanwege de lage rentestand verwacht de gemeente op langere termijn lagere erfpacht canon inkomsten (€ 0,17 mln.). Tegenlijkertijd betaalt de gemeente ook minder rente (€ -0,17 mln.). Daaraast verwacht de gemeente vanwege nieuwe erfpacht contracten meer canon inkomsten (€ 0,09 mln.). Tegelijk heeft de gemeente meer kosten voor beheer van grond (€ 0,03 mln.).

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Bestuur en financiën

De extra coronaprojecten op het terrein van onderwijs en kinderopvang, jongerenwerk, maatschappelijke opvang en huiselijk geweld kunnen we niet meer opvangen binnen de bestaande capaciteit. Daarnaast veroorzaakt de coronacrisis een toename van complexe uitvoeringspraktijk, denk aan complexe casuïstiek rond huiselijk geweld of woonoverlast. En om de zorgcontinuïteit te waarborgen vraagt de samenwerking met onze partners in de (jeugd)zorg en sport aanzienlijk meer inzet. Wij huren daarom tijdelijk extra capaciteit in (€ 0,37 mln).

Kostenverdeling

In het onderwijshuisvestingplan (OHP) is door OVO tijdelijke huisvesting aangevraagd. Deze staat in de investeringsbegroting. Bij nader inzien blijkt het om huurvergoeding te gaan en niet om een investering. Daarnaast staat de verbouwing van Trias om het ISK (Internationale Schakel Klas) in te huizen (€ 0,4 mln.). Het ISK maakte eerder gebruik van een gehuurd pand. Deze huurlasten vallen vrij. De effecten van wijzigingen van de investeringen zijn opgenomen bij de begrotingswijziging actualisatie kapitaallasten.

Maatschappelijke ontwikkeling

Het Rijk stelt een deel van de middelen uit het steun- en herstelpakket ter ondersteuning van de economie beschikbaar aan de 35 arbeidsmarktregio’s. Het betreft aanvullende middelen voor gemeenten om werkloosheid te bestrijden (€ 1,29 mln). Als centrumgemeente voeren wij de bijbehorende administratieve taken uit.Het Rijk heeft opdracht gegeven om een regionaal mobiliteitsteam op te richten. Hiervoor heeft de arbeidsmarktregio een kwartiermaker aangetrokken (€ 0,16 mln).Het geld dat het Rijk voor deze taken geld beschikbaar heeft gesteld hebben wij gestort in de reserve Corona ontvangsten. De kosten van de kwartiermaker en de maatregelen worden nu betaald uit deze reserve (-€ 1,45 mln).

Werk, inkomen en economie

Kostenverdeling

Wij stellen voor de structurele aanpak voor de activering van het uitkeringsbestand voort te zetten na 2021 (€ 0,4 mln. per jaar). Wij betalen de kosten binnen de participatiebegroting en uit ESF-subsidies.

Werk, inkomen en economie

De realisatie van de nieuwe technieklocatie als onderdeel van de Techlands wordt geconfronteerd met meerkosten (€ 0,25 mln.). Dit wordt veroorzaakt door:- de opdracht aan de kwartiermaker te verlengen;- extra lasten om de instroom in de zorg te versterken;- hogere saneringskosten bij het bouwrijp maken van de grond;- een vergoeding voor gederfde inkomsten en de gemaakte juridische kosten aan de exploitant van de wasboxen.De financiele dekking van deze extra lasten bestaat uit:- incidentele verlaging formatie Netwerken & netwerken (- € 0,08 mln.);- MRA-subsidie aan te vragen (- € 0,05 mln.);- onttrekking Werkgelegenheidsreserve (- € 0,04 mln.);- programmabudget Economisch beleid (- € 0,08 mln.).

Werk, inkomen en economie

Kostenverdeling

Door de coronapandemie is het bezoek aan het centrum van Zaanstad sterk afgenomen. Daarmee is het aantal parkeertransacties afgenomen en ontstaat er een nadeel in de baten parkeerbelasting (€ 0,50 mln.).

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

De gemeente is wettelijk verplicht schulddienstverlening voor zelfstandigen te verzorgen. Door de coronacrisis komen meer zelfstandigen dan voorheen aan het Bbz-loket (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) en bij de wijkteams. Wij breiden het preventieve aanbod en capaciteit uit om meer trajecten te kunnen doen. Ook verhogen wij de expertise en kennis van de problematiek en voorzieningen (€ 0,33 mln).Wij betalen deze kosten uit de reserve Corona ontvangsten (-€ 0,33 mln).

Werk, inkomen en economie

Kostenverdeling

Bij de begroting 2021 is besloten om de aanpak nieuwe instroom te continueren. Toen is verondersteld dat de kosten volledig door het Rijk zouden worden vergoed.Op basis van nieuwe prognoses van het aantal uitkeringsgerechtigden en de opgedane ervaringen in 2020 is de aanpak aangepast (-€ 0,85 mln). Inmiddels is duidelijk geworden hoeveel middelen het rijk voor extra re-integratie inzet beschikbaar heeft gesteld. Wij stellen voor om de kosten uit de corona reserve te dekken (-€ 1,51).

Onderwijs, jeugd en zorg

Werk, inkomen en economie

Kostenverdeling

Aan de hand van de door het Algemeen bestuur goedgekeurde kadernota 2022 wordt het budget van de GGD verhoogd met € 0,35 mln vanaf 2022. Deze verhoging betreft volksgezond (40%) en jeugdgezondheid (60%). Naast een nieuw project voor suïcidepreventie betreft dit bedrijfsvoering en correctie voor de loonindex die conform CAO hoger is dan de standaardindexatie van de gemeentebegroting.Deze laatste bijstelling met betrekking tot loonindexatie heeft de laatste jaren onvoldoende plaatsgevonden bij de opstelling van de gemeentebegroting. Als gevolg hiervan dient op basis van de door het AB goedgekeurde begrotingen van voorgaande jaren nog een structurele correctie van € 0,12 mln. plaats te vinden met ingang van 2021.Er wordt een voorstel uitgewerkt hoe binnen het budget voor de GGD middelen vrijgemaakt kunnen worden om dekking te vinden voor de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de GGD (€ 0,3 mln.).

Onderwijs, jeugd en zorg

Maatschappelijke ontwikkeling

De uitgaven die ten laste worden gebracht aan de reserve bodembeheer worden bijgesteld (wijziging in 2021: € 0,98 mln. onttrekking en € 0,19 mln. lagere storting) om aan te sluiten bij de herfasering van de verschillende projecten. Bij de voorjaarsnota 2020 was een stelpost rijksbijdrage opgenomen. Deze bijdrage is in deze wijziging aangepast op basis van de meest recente informatie van de VNG (€ 0,19 mln.).

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Op basis van de inschatting van HVC zullen er in 2021, net als in 2020, meer tonnages aan PBD worden ingezameld. Per ingezamelde ton PBD ontvangt de gemeente een vergoeding van afvalfonds/ Nedvang. Hiermee nemen de baten naar verwachting toe met € 0,24 mln.. Deze worden gedoteerd aan de voorziening afvalstoffenheffing.De gemeente ontvangt tevens inkomsten (€ 1,0 mln.) van afvalfonds/ Nedvang voor de nascheiding die wordt uitgevoerd door HVC. Deze inkomsten worden doorbetaald aan HVC. Door corona heeft het grondstoffenplan vertraging opgelopen. Een deel van de kosten zijn via de egalisatievoorziening gefaseerd naar 2021 (€ 0,36 mln.).

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Verschuivingen binnen het budget Maak algemeen met als doel een betere programmasturing. Het restant uit de reserve huisvestingsverordening wordt in 2021 ingezet om de werkzaamheden af te ronden (€ 0,14 mln.).In de Voorjaarsnota 2019 heeft de raad budget beschikbaar gesteld voor de actualisatie van de regelgeving op het gebied van woonschepen. Het maken van de Woonschepenverordening heeft vertraging opgelopen. Hiervoor wordt voorgesteld om in 2021 € 0,03mln. te onttrekken aan de reserve.

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Vanwege de coronapandemie zijn er geen toeristische activiteiten. Als gevolg hiervan, worden de verwachte baten Vermakelijkheidsretributie naar beneden bijgesteld (€ 0,43 mln.).

Bestuur en financiën

De taakstelling vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor de huisvesting van statushouders is verdubbeld ten opzichte van het jaar 2020. Om de taakstelling te kunnen behalen is eenmalig extra capaciteit benodigd bij de afdeling Vergunningen (€ 0,10 mln.). Dekking komt uit de reserve Nieuwkomers ( -€ 0,10 mln.).

Maatschappelijke ontwikkeling

Kostenverdeling

De taakstelling die in 2019 aan de VRZW is opgelegd, wordt gedeeltelijk niet gehaald (2021: € 0,06 mln. 2022 e.v. € 0,23 mln). Daarnaast is de huurovereenkomst aangaande het pand aan het Prins Bernardplein verlengd. In deze overeenkomst is een kostprijs dekkende huursom afgesproken met ingang van het jaar 2022 (€ 0,05 mln.). Voor de jaren 2021 en 2022 worden deze lasten gedekt uit het voordelig rekeningresultaat van de VRZW. (2021: -€ 0,45 mln. 2022: -€ 0,30 mln.).

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

De gemeente voert de Tijdelijke Ondersteuningsregeling Zelfstandige Ondernemers uit (hierna Tozo). De Tozo vangt een deel van het verlies aan inkomen op voor zelfstandige ondernemers. Zaanstad voert de Tozo uit voor Zaanstad zelf en voor de OVER-gemeenten. In deze wijziging gaat het om Tozo 3 en Tozo 4.We verwachten aan uitkeringen levensonderhoud € 9,00 mln uit te geven. We nemen een budget op voor de uitvoering van de Tozo en voor kredietbeheer. In 2021 voeren we ook rechtmatigheidscontroles op de Tozo uit (€ 1,33 mln). De kosten van de uitkeringen levensonderhoud betalen we uit de rijksbijdrage Tozo (-€ 9,00 mln). We ontvangen een rijksbijdrage voor de Zaanse uitvoeringskosten van Tozo. De kosten van de rechtmatigheidscontroles en het kredietbeheer betalen wij uit geld dat wij in 2020 daarvoor hebben gekregen (-€ 1,31 mln). De uitvoeringskosten voor de OVER-gemeenten brengen we bij de OVER-gemeenten in rekening (-€ 0,02 mln).

Werk, inkomen en economie

Kostenverdeling

De kosten en opbrengsten van vastgoed zijn geactualiseerd. Voor 2021 zijn meer opbrengsten begroot (€ 0,33 mln.). Hiervan is een deel (€ 0,27 mln.) grondverkoop, waar ook eenmalige lasten (van € 0,27 mln.) tegenover staan. Daarnaast is er een subsidie begroot waardoor zowel de baten als de lasten met € 0,08 mln. zijn verhoogd. Vanaf 2022 en verder zijn de inkomsten met € 0,12 mln. verhoogd. Dit heeft voornamelijk te maken met inkomsten vanwege investering in brandweer vastgoed.

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Hulpkostenplaatsen

De gemeente Zaanstad voert de Rijksregeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (hierna Tonk) uit. Door de coronacrisis hebben veel inwoners te maken met een (soms forse) inkomensterugval. HetRrijk wil met de Tonk huishoudens financieel ondersteunen in hun woonlasten, zodat zij niet in de financiële problemen komen (€ 2,73 mln). Voor de uitvoering van de Tonk breiden wij tijdelijk de ambtelijke capaciteit uit (€ 0,24 mln). De gemeente verwacht een rijksbijdrage voor de uitvoering van de Tonk (-€ 2,47 mln). Het resterende bedrag brengen wij ten laste van de reserve Corona ontvangsten (-€ 0,50 mln).

Werk, inkomen en economie

Kostenverdeling

Bij IHP projecten is verhuur aan kinderopvangorganisaties geraamd. Deels had dit betrekking op peuterspelen. Deze laatste ruimten worden als onderwijsvoorziening aangemerkt en in medegebruik gegeven door het schoolbestuur. Het totale financiële effect (€ 0,14 mln. in 2021 en 2022, structureel vanaf 2023 € 0,19 mln.) wordt gedekt uit het financiële voordeel bij de actualisatie kapitaallasten.

Maatschappelijke ontwikkeling

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Het Rijk heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten in het eerste halfjaar van 2021 (-€ 0,09 mln). Om deze taak uit te voeren breiden wij de ambtelijke capaciteit tijdelijk uit (€ 0,09 mln).

Onderwijs, jeugd en zorg

Kostenverdeling

Begroten van de toegekende subsidie en uitgaven voor de Europese school (€ 0,09 mln). De subsidie dekt een deel van de gemaake kosten in 2020 en 2021 die betrekking hebben op het bidproces om de Europese school in Zaanstad te vestigen. De subsidiebeschikking is in 2021 herzien omdat de periode van het bidproces is verlengd. De subsidieverantwoording in 2021 zal resulteren in een toename van het besteedbare budget door de gemaakte kosten in 2020. Omdat nog niet duidelijk is wanneer het bidproces is afgelopen ligt het in de lijn der verwachting dat de extra gecreerde budgetruime besteed gaat worden.Aanvullend zijn diverse budgetten aangepast om de begroting beter te laten aansluiten met de realisatie (€ 0,2 mln. aanpassing baten en lasten).

Werk, inkomen en economie

In de UVO 2021 met de omgevingsdienst is 500 uur opgenomen voor milieuvisie met betrekking tot MAAK Zaanstad. Hiervoor wordt een bedrag van € 0,05 mln. van MAAK overgeheveld naar de Omgevingsdienst. En er wordt voorgesteld om € 0,02 mln. te onttrekken uit de reserve bodembeheer voor het opstellen van een bodembeleidskader onder de Omgevingswet.

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

De kosten binnen de specialistische jeugdhulp stijgen in 2021 e.v. (2021: € 2,6 mln., 2022 en verder: ca. € 4,6 mln.)- Als gevolg van corona duren trajecten langer en zien we een toename in aanmeldingen, met name bij de GGz (vooral segment B). Ook zien we een toename bij de landelijk ingekochte zorg (hoog-specialistisch). De oplopende zorgzwaarte draagt tevens bij aan de kostenstijging. - Bij de doelgroep ‘het Jonge Kind’ zijn de regionale normbudgetten verhoogd voor capaciteitsuitbreiding als gevolg van de lange wachtlijsten en -tijden. In 2021 is het besluit genomen € 0,11 mln. van de reserve transformatieplan jeugd aan te wenden als dekking voor de specialistische jeugdhulp en uitbreiding capaciteit ‘Het Jonge Kind’ (B&W besluit 2021/1525).- Het sturen op verwijzingen naar segment C zorgt er mede voor dat verwijzers de PGB-route meer gebruiken. Daarnaast is er meer hulp vanuit segment B ingezet. - Voor de gecertificeerde instellingen (GI) is de begroting aangepast op een tweetal posten: trajecten buiten de regio die voor de rekening van Zaanstad komen en het consulteren van GI’s vanuit het jeugdteam om gezinnen goed te kunnen ondersteunen. Hiernaast is de kostprijs van één GI naar boven bijgesteld voor 2021 om zo de gezinsbegeleiding te kunnen blijven uitvoeren. Deze GI komt anders in ernstige financiële problemen.- Als gevolg van het toenemende deel dat het Jeugdteam besteedt aan zaken waarbij veel regie gevraagd wordt, is er steeds minder tijd voor zelf hulpverlenen en neemt het aantal verwijzingen vanuit het Jeugdteam naar specialistische hulp ook toe.Sinds 2018 wordt ingezet op verschillende maatregelen. Hoewel nog niet alle maatregelen zijn doorgevoerd, zien we ook het beperkt bereik en effectiviteit er van in. De sturing op de jeugdhulp door gemeenten is beperkt door de Jeugdwet zelf (inrichting en open eind) en autonome maatschappelijke ontwikkelingen.Het uitgangspunt voor de berekening van het risico is realistisch begroten, dus autonome groei en prijsindex worden meegenomen bij de voorjaarsnota. Met name in de groei zit veel onzekerheid. Dit wordt veroorzaakt door een toenemende vraag aan jeugdhulp door corona en het wel of niet handhaven van de budgetplafonds voor de specialistische jeugdhulp.Op de begroting jeugd rust nog steeds een structurele taakstelling ad -/- € 2,2 mln. vanaf 2022.

Onderwijs, jeugd en zorg

Middels deze mutatie worden de lasten op inhuur en capaciteit van de sector Externe Dienstverlening in lijn gebracht met de verwachting.Daarbij is een overschrijding als gevolg van:1. landurig en frequent verzuim, waarmee extra inhuurlasten gemaakt moeten worden om de continuïteit te waarbogen (€ 0,12 mln.);2. moeilijk vervulbare functies welke ingevuld worden met tijdelijke krachten (€ 0,07 mln.);

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Kostenverdeling

In 2021 voeren we de beoogde projecten uit. De projecten zijn op bovenregionaal, regionaal en lokaal niveau. Een aantal projecten wordt uitgevoerd in een lagere intensiteit, als gevolg van het besluit om € 0,11 mln. te gebruiken als dekking voor de specialistische jeugdhulp en uitbreiding capaciteit ‘Het Jonge Kind’ (B&W besluit 2021/1525).De totale lasten bedragen in 2021 € 0,84 mln. (€ 0,11 mln plus deze wijziging van € 0,73 mln.). Dit wordt gedekt uit de daarvoor gevormde reserve transformatieplan jeugd. Na deze onttrekking is de reserve leeg.

Onderwijs, jeugd en zorg

De Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw treden per 1-1-2022 inwerking. Voor een adequate invoering en het kunnen voldoen aan wettelijke termijnen en taken is eenmalig extra capaciteit noodzakelijk (€ 0,28 mln.).

Kostenverdeling

Met het inwerkingtreden van de Omgevingswet zullen er taken en werkzaamheden wijzigen/ vervallen/ bijkomen. De verwachting is dat als gevolg hiervan extra kosten gemaakt worden voor het herplaatsen en bijscholen van medewerkers. (2022: € 0,08 mln.).

Kostenverdeling

Uitvoering van het meerjarig programma Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) wordt bekostigd door rijksmiddelen en vindt daarom voor gemeente Zaanstad budgetneutraal plaats. Binnen dit programma wordt de begroting door de stuurgroep jaarlijks bijgesteld. Als gevolg van corona is in 2020 minder uitgegeven. Hierdoor zijn in de komende jaren de uitgaven en de inkomsten verhoogd met gemiddeld € 0,9 mln. per jaar.De begroting Onderwijs Achterstanden Beleid betreft met name verschuiving en toename in de kosten als gevolg van actualisatie van beleid. Deze mutaties worden gedekt uit de vierjarige rijksmiddelen hiervoor.Als gevolg van onduidelijkheden bij het begrotingsproces van het OAB in het verleden zijn bij de begroting van 2019 en van 2020 de inkomsten OAB niet geheel juist verwerkt. Dit wordt in de huidige begroting gecorrigeerd door een verlaging van de baten OAB met ingang van 2021. Dit betreft een verlaging met € 0,05 mln. in 2021 tot en met 2023, het structurele effect is vanaf 2024 € 0,02 mln.Op basis van de realisaties van afgelopen jaren en de afgegeven beschikkingen kunnen de budgetten voor  indicatiestellingen en peuterspelen verlaagd worden, vooral op de korte termijn. Dit betreft een verlaging van in totaal € 0,14 mln. in 2021 tot aflopend € 0,02 mln. structureel met ingang van 2024.

Onderwijs, jeugd en zorg

Maatschappelijke ontwikkeling

Rijk en regio werken aan meer werk, beter onderwijs en een groene en veilige leefomgeving in de regio ZaanIJ. De aanpak hiervoor staat in de Regio Deal ZaanIJ.De gemeente Zaanstad voert de functie uit van kassier van de Regiodeal.De begrote lasten van de Regiodeal betreffen € 6,55 mln. De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Regiodeal ZaanIJ.

Onderwijs, jeugd en zorg

Werk, inkomen en economie

Maatschappelijke ontwikkeling

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

De gemeente Zaanstad zet 6 extra BOA's in voor het toezicht op de handhaving van de geldende Coronamaatregelen. De extra personeelslasten (€ 0,35 mln.) alsmede de materiële lasten die dit met zich meebrengt worden deels gedekt door subsidie vanuit het Rijk (€ 0,11 mln.).

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Kostenverdeling

Als gevolg van verhoging van de rijksmiddelen (DUVO) in het najaar van 2020 is € 0,3 mln. nog niet besteed in 2020. Bij de jaarrekening 2020 is voorgesteld om dit budget toe te voegen aan de bestemmingsreserve vrouwenopvang. Bij deze stellen wij voor om de middelen in 2021 in te zetten ten behoeve van de wachtlijstaanpak bij Veilig Thuis, conform besluit van het regiobestuur.

Onderwijs, jeugd en zorg

Vanuit de VRZW is een intergemeentelijk crisisteam actief. Alle deelnemende gemeenten leveren hier een bijdrage aan. De met dit crististeam gemoeide kosten, worden verrekend onder alle deelnemende gemeenten. Voor Zaanstad betekent dit een extra last (€ 0,41 mln.).

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

De Corona-crisis is ingrijpend in het leven van kinderen en jongeren. En dat geldt nog meer in de wijken die al kwetsbaar zijn. Om ervoor te zorgen dat ze deze tijd zo goed mogelijk doorkomen en om verdere achterstanden zoveel mogelijk voor te zijn wordt er extra budget ingezet voor jongerenwerk en sportactiviteiten voor jongeren in Coronatijd (€ 0,25 mln).

Maatschappelijke ontwikkeling

In het IHP worden gymzalen gerealiseerd. Deze worden na realisatie overgedragen aan vastgoed. Voor deze gymzalen worden onderhoudskosten geraamd. Het betreft de gymzalen bij het schoolgebouw Behouden Haven, Zaanse Hout en de nieuwe te bouwen school in Kogerveld.

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Binnen bedrijfsvoering doet zich een aantal knelpunten voor als gevolg van onder andere hogere kosten voor inhuur als gevolg van langdurig zieken, waardoor een aantal taakstellingen niet kan worden gecompenseerd. Daarnaast is er sprake van extra benodigde juridische capaciteit als gevolg van een aantal beleidsintensiveringen en de daarop binnenkomende bezwaren. Om dekking te vinden voor deze knelpunten en voor het nadeel (€ 0,19 mln.) van inhuur als gevolg van ziekte bij belastingen, welke eveneens onder programma Burger en Financien valt, wordt een aantal oplossingsrichtingen voorgesteld.

Bestuur en financiën

Hulpkostenplaatsen

Een aantal investeringen bij onderwijshuisvesting zijn administratief verwerkt met een te lange afschrijvingstermijn (40 jaar in plaats van 20 jaar). Dat betekent dat de afgelopen jaren te weinig is afgeschreven op deze investeringen. Met deze mutatie worden de afschrijvingen gecorrigeerd (Zie RIB 2021/1961).

Maatschappelijke ontwikkeling

Bestuur en financiën

Deze wijziging is de cijfermatige verwerking van het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG) 21.1.

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Bestuur en financiën

Hulpkostenplaatsen

Zaanstad is penvoerder van de regionale activiteiten Zaanstreek-Waterland (ZaWa). Dat houdt in dat Zaanstad de kosten voorschiet (€ 0,82 mln.), waar van toepassing subsidies incasseert (€ 0,09 mln.), en vervolgens de netto kosten naar rato van het aantal inwoners verrekent met de overige ZaWa-gemeenten (€ 0,40 mln.). De kosten die uiteindelijk voor rekening van Zaanstad komen worden gedekt uit de reserve Samenwerkingsagenda MRA-Z/W (€ 0,34 mln.). In 2021 lopen onder andere de volgende projecten: stimulering doorstroming senioren naar seniorenwoningen, herziening systematiek woonruimteverdeling, versterken toerisme in Zaanstreek-Waterland, stimuleren van bedrijvigheid en starters, stimuleren aansluiting scholing en arbeidsmarkt, bevorderen innovaties, opstellen regionale landschapsvisie.

Bestuur en financiën

Er zijn 2 ontwikkelingen in de actualisatie van het IHP PO Integraal huisvestingsplan primair onderwijs):1. Huurinkomsten:In nieuw te bouwen scholen is vaak sprake van te verhuren ruimten aan kinderopvangorganisaties. Omdat er sprake is van herfasering van 2 scholen, waar ruimte verhuurd wordt, zullen ook de toekomstige huurinkomsten en eigenaarslasten geherfaseerd worden. Het gaat om MFA Rosmolen Noord en Het Palet (Populierenweg).Tevens wordt de school in Kogerveld in de actualisatie IHP 21.1. opgenomen. Omdat hier ook sprake is van verhuur worden huurinkomsten geraamd. Dit project is nog in de beginfase. De toekomstige huurinkomsten zijn gelijk gesteld aan de te dekken kapitaallasten.2.Boekwaarden:Omdat het cultuur historisch onderzoek nog niet is afgerond, is er nog geen besluit genomen over nieuwbouw of renovatie bij de projecten H.Gorter Doniastraat  en Rosmolen Noord.Aangezien het huidige kader uitgaat van nieuwbouw worden de af te boeken boekwaarden in 2022 respectievelijk 2023 (€ 0,41 mln.) opgevoerd.Bij renovatie is geen sprake van afboeking, maar een kortere een afschrijvingstermijn (20 jaar) dan bij nieuwbouw (40 jaar). Een en ander is ook aangekondigd in de RIB over de extra afschrijving boekwaarden bij onderwijshuisvesting.

Maatschappelijke ontwikkeling

Binnenkort wordt het Integraal Huisvestingsplan voor het Voortgezet onderwijs aangeboden aan de raad. In dit plan worden haalbaarheidsonderzoeken voor het Bertrand Russel College (BRC) (2021/2022), Zaanlands lyceum (2027) en Pascal College (2027) voorgesteld.Het voorbereidingsbudget voor het BRC wordt binnen de exploitatie gedekt. Voor het Zaanlands Lyceum en Pascal college wordt voorbereidingsbudget opgenomen (€ 0,1 mln.)

Maatschappelijke ontwikkeling

Als gevolg van corona is het gebruik van de sportparken in 2021 vrijwel stil komen te liggen. Daardoor zijn ook de inkomsten van de sportverenigingen grotendeels weggevallen. Sponsoren zitten zelf in zwaar weer, het organiseren van activiteiten is onmogelijk en er zijn geen barinkomsten. Het gevolg is dat vertraging is opgetreden in de gesprekken over de verdeling van de kosten voor onderhoud van de parken tussen de gemeente en verenigingen. Nieuwe afspraken zijn noodzakelijk omdat de huidige verdeling niet toekomstbestendig is. Inmiddels zijn de achterstanden in onderhoud als gevolg van corona opgelopen. De verwachting is dat afspraken op zijn vroegst vanaf 2023 effect zullen hebben. Daarom stelt het college voor om in 2022 eenmalig een bedrag van € 0,15 miljoen uit de coronareserve beschikbaar te stellen om het noodzakelijk onderhoud te kunnen garanderen.

Maatschappelijke ontwikkeling

In 2021 is net als in 2020 sprake van extra kosten dak- en thuislozen opvang als gevolg van corona. Op basis van ervaringscijfers van 2020 wordt voor de periode tot 1 juli 2021 € 0,55 mln. extra kosten verwacht. Daarnaast verwachten we, op basis van ervaring in 2020, € 0,02 mln. compensatie eigen bijdrage kinderopvang. Dekking van deze extra kosten (€ 0,57 mln.) is uit de coronareserve.

Onderwijs, jeugd en zorg

Corona: binnen Bedrijfsvoering worden in 2021 extra kosten gemaakt welke verband houden met de coronacrisis (€ 0,16 mln.). Het gaat om:-Software voor het mogelijk maken van video-vergaderen voor medewerkers die thuis werken (€ 0,09 mln.)-Inzet twee inhuurmedewerkers van de servicedesk voor uitgifte en serviceverlening van thuiswerkapparatuur (€ 0,10 mln.)-Extra inzet op webcare/ social media gedurende de coronacrisis om in nauw contact te blijven met de inwoners van Zaanstad (€ 0,04 mln.) -Inhuur coördinator Vitale Stad tot 1 juli 2021 (€ 0,05 mln.)-Inzet jurist voor het afhandelen van bezwaren tegen de TOZO-regelingen (€ 0,09 mln.)-Daartegenover staat als gevolg van het thuiswerken een besparing op facilitaire kosten zoals openbaar vervoer (NS-businesscard), energielasten van de ambtelijke onderkomens en reprokosten (-€ 0,20 mln.)

Bestuur en financiën

Door een toename van het aantal infrastructurele projecten, neemt ook de hoeveelheid werk structureel toe bij het ingenieursbureau.Met de toekenning van deze formatie wordt de huidige omvang aan externen geleidelijk afgebouwd en vervangen door interne medewerkers.

Kostenverdeling

Hulpkostenplaatsen

In 2020 is bij de decembercirculaire vanuit het gemeentefonds geld ontvangen voor een impactanalyse leefbaarheid en veiligheid (€ 0,01 mln.), gesloten coffeeshops (€ 0,15 mln.), vrouwenopvang (€ 0,13 mln.), maatschappelijke begeleiding statushouders (€ 0,07 mln.) en de Regio Deal ZaanIJ (€ 3,75 mln.). Deze decentrale uitkeringen zijn bij de jaarrekening 2020 aan de reserve Vooruitontvangen AU toegevoegd. In 2021 worden deze gelden begroot om alsnog besteed te worden.

Onderwijs, jeugd en zorg

Werk, inkomen en economie

Maatschappelijke ontwikkeling

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Bestuur en financiën

De geschatte lasten 2021 in verband met Covid-19 bedragen € 0,58 mln. Het betreft kosten voor inhaalzorg en meerkosten van de zorgaanbieders. Deze Covid-19 gerelateerde lasten worden gedekt uit de reserve corona. Deze dekking wordt verantwoord op programma 7 Bestuur en Financiën.

Onderwijs, jeugd en zorg

Voor de implementatie van het omgevingsplan in relatie tot de Omgevingswet is € 0,2 mln. in 2021 en € 0,15 mln. in 2022 nodig. Dit heeft vooral betrekking op werkzaamheden en projecten om de actualisering voor de bestaande gebieden uit te kunnen voeren en te kunnen voldoen aan de wettelijke taak (de omgevingswet).De inkomsten worden verhoogd (€ 0,05 mln.) doordat de plankosten en de uren (voor de omgevingsplanprocedure) worden doorbelast aan de ontwikkelaars.

Kostenverdeling

Sinds 2016 is de vennootschapsbelasting (Vpb) voor gemeenten ingevoerd voor ondernemingsactiviteiten. In 2020 is door de belastingdienst het standpunt ingenomen dat met ingang van 2016 ook de inkomsten uit reclamebelasting (abri's) onder de Vpb moeten vallen. Volgens de belastingdienst gaat het om een afzonderlijke activiteit waarover Vpb moet worden afgedragen. Via deze begrotingswijziging wordt structureel € 0,20 mln. af te dragen Vpb begroot, zijnde 25% van de baten uit reclamebelasting. Omdat deze baten gewoonlijk aan het investeringsfonds worden toegevoegd wordt de toevoeging aan dit fonds structureel met € 0,20 mln. verlaagd.

Bestuur en financiën

Met de begrotingsbehandeling 2021 was een tariefstijging voor de begraafleges voorzien van 15% vanwege teruglopende inkomsten als gevolg van minder begravingen. Met een amendement heeft de raad besloten de tarieven voor de begraafplaatsleges voor 2021 niet verder te doen stijgen dan de loon- en prijsstijging. Tevens heeft de raad het college opgedragen bij de voorjaarsnota 2021-2025 voorstellen tot alternatieve oplossingen voor 2021 en verder voor te leggen. Voor de eerste helft van 2021 heeft de raad ‘tijdelijk’ € 0,07 mln. beschikbaar gesteld vanuit reserve Sport.Bij de jaarrekening 2020 bleek als gevolg van naheffingen over 2019 een onverwacht voordeel op leges begraafplaatsen. Dit voordeel is gedoteerd aan de voorziening begraafplaatsen waardoor het in 2021 mogelijk is om het totaal verwachte nadelige resultaat op begraafplaatsen als gevolg van verminderde inkomsten (€ 0,14 mln.) op te vangen.Met deze begrotingswijziging wordt daartoe € 0,14 mln. uit de egalisatievoorziening begraafplaatsen onttrokken waarmee de reserve sport weer wordt gecompenseerd € 0,07 mln. en de begrote inkomsten begraafplaats verder worden bijgesteld € 0,07 mln.

Maatschappelijke ontwikkeling

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

De kosten voor het schoonhouden van de straten en daarmee de riolen is structureel hoger dan nu begroot (€ 0,14 mln.).

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Conform B&W besluitnota wordt € 0,02 mln. beschikbaar gesteld voor de dekking van kosten voor het opzetten van een digitaal Instagram-platform voor Zaanse jongeren door jongeren uit Poelenburg en verwante wijken, aan initiatiefnemers verbonden aan het StiPP (Studenten in Poelenburg Peldersveld).

Maatschappelijke ontwikkeling

Wij huren tijdelijk in om de nieuwe instroom in de bijstand op te vangen. De bestaande ambtelijke capaciteit is niet toereikend (€ 0,08 mln).Wij betalen de uitbreiding uit de reserve Corona ontvangsten. Hierin hebben wij de middelen uit 2020 voor dit doel gestort (-€ 0,08 mln).

Kostenverdeling

Het budget voor huiswerkbegeleiding kan voor twee jaar worden verlaagd. De reden hiervan is dat ZAAM middelen vanuit de Gelijke Kansen Alliantie inbrengt ter bekostiging van huiswerkbegeleiding (€ 0,07 mln per jaar voor 2021 en 2022).

Maatschappelijke ontwikkeling

Om de Tweede Kamer verkiezingen op een Corona-veilige en verantwoorde wijze te laten plaatsvinden zijn extra lasten ontstaan. (€ 0,4 mln.)

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Vanuit Zaanstad is er in 2020 eigen personeel ingezet en extra personeel ingehuurd ten behoeve van de corona-crisisorganisatie bij de VRZW. Na verrekening van deze lasten met andere deelnemende gemeenten, ontvangt Zaanstad € 0,06 mln.

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

B&W heeft budget beschikbaar gesteld uit de Coronareserve (2021/891 d.d. 2-2-2021) voor dedekking van kosten voor busvervoer voor Stichting Zaans Milieu en Natuurcentrum.

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Bij de septembercirculaire is € 0,18 mln. toegekend voor compensatie van buurthuizen vanwege corona. Conform collegebesluit (2021/7495) wordt voorgesteld om de € 0,2 mln. in te zetten om de buurthuizen tegemoet te komen voor de verliezen die zijn ontstaan door Corona. De buurthuizen maken onderdeel uit van de vitale infrastructuur in de stad.

Maatschappelijke ontwikkeling

Project "Moeders van Zaandam" dat ondersteuning biedt aan (aanstaande) moeders om daarmee de kansen van de kinderen te vergroten. De nieuwe interventie voorziet in een outreachende benadering, reagerend op signalen van professionals in geboortezorg, consultatiebureau e.a., door teams van HBO stagestudenten in verschillende disciplines, die worden begeleid door twee parttime professionals vanuit het SWT en Centrum Jong. In afwachting van structurele invulling (door aantrekken van externe middelen en herprioritering van inzet van de GGD) van het project inclusief dekking ervan, wordt voor 2021 op voorhand incidentele inzet begroot (€ 0,03 mln.). Deze inzet wordt gedekt uit een onttrekking aan de reserve WAP Poelenburg (- € 0,03 mln.)

Maatschappelijke ontwikkeling

De baten Vermakelijkheidsretributie worden structureel naar beneden bijgesteld (€ 0,46 mln.). Gebleken is dat voor dit deel geen kosten zijn toe te rekenen. Hiermee wordt voldaan aan het uitgangspunt dat er niet meer mag worden geïnd dan dat de gemeente uitgeeft.

Bestuur en financiën

Zaanstad start met het in gebruik nemen van een scanvoertuig voor de controle parkeerbelasting. Als gevolg van deze in gebruik name is de verwachting dat de betalingsbereidheid zal toenemen en daarmee de baten parkeerbelasting zullen stijgen (-€ 0,1 mln.).

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Als gevolg van de corona crisis verwachtten wij een stijging van het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand. De kosten van de bijzondere bijstand hebben wij verbonden aan de ontwikkeling van de kosten van de bijstand. Deze kosten zijn dan 7% van de kosten van de bijstand. Wij hadden daarom voor 2021 een extra budget van € 0,95 mln opgenomen, en voor 2022 een extra budget van € 1,35 mln. We verwachten nu een minder snelle stijging van de instroom in de bijstand omdat het Rijk de crisismaatregelen heeft verlengd. We hebben het budget bijzonder bijstand daarom verlaagd in 2021 (-€ 0,69 mln) en 2022 (-€ 1,35 mln).

Werk, inkomen en economie

We stellen voor om € 0,01 mln. beschikbaar te stellen voor de dekking van kosten voor de kerknachtdienst en het verlengen van de hartenactie

Werk, inkomen en economie

Deze tijd van corona heeft grote impact op de infrastructuur van de stad. Om de stad vitaal te kunnen houden hebben ondernemers, organisaties, instellingen en inwoners extra ondersteuning nodig.Wijkmanagement heeft een signaalfunctie en kan op wijkniveau aanjagen, verbinden en verrijken. Er wordt een bulk bedrag beschikbaar gesteld als tijdelijke aanvulling op de reguliere werkwijze van wijkbudgetten (€ 0,15 mln.).De problemen zijn bij sommige organisaties acuut waardoor het noodzakelijk is dat de regeling op korte termijn tot uitkering overgaat (tot een maximum van €15.000 per aanvraag).

Maatschappelijke ontwikkeling

Voor het aanstellen van een programmanager voor ‘grote infrastructurele werken’ schaal 14 is in totaal € 0,13 mln benodigd. Voor een een bedrag van  € 0,1 mln. is reeds dekking gevonden, het restant van € 0,03 mln. wordt gedekt door het verlagen van de dotatie aan het investeringsfonds.

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

We stellen voor om € 0,03 mln. beschikbaar te stellen voor de dekking van kosten voor de campagne wat moet leiden tot meer onderlinge verbinding in de stad en aanzetten tot meer beweging onder inwoners voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

Werk, inkomen en economie

We stellen voor om € 0,08 mln. beschikbaar te stellen voor kosten van de ambtelijke capaciteit die noodzakelijk is voor de coronagerelateerde projecten en toename van (complexiteit van) uitvoeringsvraagstukken door Corona ter ondersteuning van de ondernemers in de stad.

Kostenverdeling

B&W heeft budget beschikbaar gesteld uit de Coronareserve (2021/3202 d.d. 17-2-2021) voor aanvullende budgetten voor de dekking van kosten voorde multifunctionele ontmoetingsruimtes in Broedplaats De Hellema en Het Motorblok.Dit besluit heeft een relatie met het genomen B&W-besluit 2021/3488 ten behoeve van de verbouwing en inrichting van de multifunctionele ontmoetingsruimtes in Broedplaats De Hellema en Het Motorblok.

Maatschappelijke ontwikkeling

De corona-crisis heeft een omvangrijk effect op individuele jongeren en gezinnen. Er wordt een toename gesignaleerd in met name ggz-problematiek onder jeugdigen. Ook in Zaanstad melden het jeugdteam en ggz-instellingen een toename van de vraag om ggz-hulp. Op dit moment lukt het niet om te anticiperen op deze grotere vraag; de wachtlijsten in de ggz-jeugdhulpverlening zijn extra lang en ook het jeugdteam heeft geen ruimte meer om in te spelen op de toenemende vraag. Toch is het belangrijk om tijdig in te kunnen gaan op beginnende psychische problemen bij jeugdigen, om verergering van de problematiek te voorkomen. Binnen de huidige middelen zijn geen mogelijkheden om extra ondersteuning te bieden voor jeugdigen met ggz-problematiek en zullen zij langer op de wachtlijst blijven staan.Het inzetten van de flexibele schil voor jeugdigen die t.g.v de corona crisis psychische problemen hebben ontwikkeld, kost € 0,3 mln. in 2021, te dekken uit de coronareserve Vitaal Zaanstad (categorie 3).

Onderwijs, jeugd en zorg

Deze begrotingsbijstelling met BW-besluit (2021/7563) heeft betrekking op maatwerkondersteuning voor vitale organisaties die behoren tot de culturele basisinfrastructuur, een subsidieregeling voor de financiële ondersteuning van de overige culturele infrastructuur in Zaanstad en een subsidieregeling ter stimulering van nieuwe/vernieuwende culturele activiteiten.

Maatschappelijke ontwikkeling

De ramingen van de projecten die gedekt worden uit het Investeringsfonds zijn geactualiseerd. In de paragraaf investeringen worden de projecten toegelicht en staat de tabel met de meerjarige raming.

Werk, inkomen en economie

Maatschappelijke ontwikkeling

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Bestuur en financiën

Het resultaat op basis van de jaarrekening 2020 bedraagt 1,76 mln. positief. Dit resultaat wordt middels de resultaatbestemming verwerkt in de voorjaarsnota. Dit resultaat is conform het voorstel gedoteerd aan de volgende reserves; Bestemming reserve Zaanse Schans € 0,15 mln., bestemming reserve Veilig Thuis € 0,33 mln., bestemming reserve Laaggeletterdheid € 0,11 mln. en het restant voor een bedrag ad. € 1,17 mln. wordt toegevoegd aan de algemene reserves.

Onderwijs, jeugd en zorg

Maatschappelijke ontwikkeling

Bestuur en financiën

Als gevolg van de Coronapandemie zijn in het jaar 2020 de invorderingen uitgesteld. Daamee schuiven de te verhalen invorderingskosten door naar 2021 (-€ 0,05 mln.)

Bestuur en financiën

De VRZW verzorgt de exploitatie van het oefengebouw gelegen aan het Prins Bernard Plein. De verwachting is dat, na verrekening van kosten, deze exploitatie jaarlijks (vanaf 2022) een voordelig resultaat oplevert (- € 0,08 mln.).

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Conform de coronarapportage wordt er € 3,9 mln. onttrokken aan de coronareserve. Het effect van de coronapandemie is per saldo €0 op de exploitatie.

Bestuur en financiën

De planning van de projecten in het Investeringsfonds zijn geactualiseerd. Door herfasering van projecten waarvan de afschrijvingslasten uit deze reserve worden gedekt wijzigt ook de benodigde onttrekking uit de reserve.

Bestuur en financiën

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties

Onderwijs, jeugd en zorg

Werk, inkomen en economie

Maatschappelijke ontwikkeling

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Hulpkostenplaatsen

Het budget slim investeren is gericht op de opgaven binnen de 3D’s met focus op maatschappelijk rendement, waarbij het grootste gedeelte van de middelen naar Jeugd en Wmo gerelateerde investeringen gaat. Hierdoor kan versterkt in worden gezet op de transformatie en wordt voorkomen dat beperkingen in het systeem de vernieuwing stagneren.In verband met de tekorten in de zorgkosten wordt het budget slim investeren alleen ingezet voor de maatregelen in het kader van het terugdringen van de zorgkosten. In slim investeren zit een bedrag van € 0,6 mln. in 2022  waar geen verplichtingen voor aangegaan zijn. Dit bedrag wordt incidenteel in 2022 ingezet voor het tekort op jeugd.

Onderwijs, jeugd en zorg

De uitstroom uit het bestand van de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) is hoger dan waar het Rijk rekening mee houdt (-€ 0,40 mln).