Bedragen x € 1.000 | |||||||
Originele begroting | Mutatie | Gewijzigde begroting | Voorjaarsnota | ||||
Werk, inkomen en economie | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Lasten | 111.080 | 4.857 | 115.936 | 113.609 | 113.338 | 113.016 | 112.926 |
Baten | -70.885 | -1.735 | -72.620 | -76.516 | -76.814 | -76.814 | -76.728 |
Saldo van lasten en baten | 40.195 | 3.121 | 43.316 | 37.093 | 36.524 | 36.202 | 36.198 |
Toevoegingen reserves | 385 | 4.613 | 4.997 | 399 | 399 | 399 | 399 |
Onttrekkingen reserves | -1.370 | -3.042 | -4.411 | -3.742 | -2.545 | -700 | 0 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 39.209 | 4.693 | 43.902 | 33.750 | 34.378 | 35.901 | 36.596 |
Toelichting op hoofdlijnen
De baten nemen in 2021 toe met € 1,7 miljoen. Meer baten (€ 10 miljoen) ontvangt de gemeente voor de uitvoering van de Tijdelijke Ondersteuningsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) in het kader van corona. Dit is een specifieke uitkering van het Rijk en daarom staan er even grote uitgaven tegenover. Minder baten (€ 8,3 miljoen) ontvangt de gemeente in het kader van de BUIG. We verwachten ook minder uitgaven (€ 9,3 miljoen). Per saldo houden we € 1,0 miljoen over, dat we grotendeels via een bestemmingsreserve meenemen naar 2022 om de huidige participatieaanpak te continueren.
Naast lagere lasten voor de BUIG en de uitgaven voor de Tozo, zijn er uitgaven aan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (Tonk) voor € 2,7 miljoen en per saldo nog € 0,6 miljoen aan overige maatregelen in het kader van de Vitale stad (bijdragen aan o.a. Werkom, de arbeidsmarktregio en schuldhulpverlening). Dekking hiervoor komt uit de coronareserve (programma 7).
Een bedrag van € 1,4 miljoen betreft de uitgaven ten laste van reserves (zie hieronder). Tot slot is er een voordeel op de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) lasten van € 0,4 miljoen in 2021 en in 2022. De uitstroom uit de WSW is hoger dan waar het Rijk in hun bijdrage rekening mee houdt.
Reserves
Het voordeel op de BUIG wordt voor € 0,9 miljoen toegevoegd aan de reserve. In de decembercirculaire gemeentefonds was € 3,75 miljoen voor de Regio Deal ZaanIJ opgenomen. Deze middelen zijn in deze voorjaarsnota toegevoegd aan de reserve Regio Deal en direct ook voor een bedrag van € 1,6 miljoen onttrokken om ingezet te worden (in andere begrotingsprogramma’s). Uit de reserve Actieplan Perspectief op Werk wordt € 1 miljoen ingezet om samen met partners de kansen op de arbeidsmarkt optimaal te benutten. Ook worden de gereserveerde middelen voor werkgelegenheidsprojecten (€ 0,04 miljoen), de aanpak van schulden (€ 0,26 miljoen) en de CityDeal (€ 0,1 miljoen) in 2021 besteed.