Bedragen x € 1.000 | |||||||
Originele begroting | Mutatie | Gewijzigde begroting | Voorjaarsnota | ||||
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Lasten | 55.625 | 11.867 | 67.492 | 70.094 | 43.298 | 39.557 | 29.570 |
Baten | -33.722 | -10.304 | -44.027 | -50.293 | -30.339 | -28.123 | -16.646 |
Saldo van lasten en baten | 21.902 | 1.563 | 23.465 | 19.801 | 12.959 | 11.433 | 12.924 |
Toevoegingen reserves | 1.626 | -66 | 1.560 | 1.470 | 2.628 | 3.301 | 1.750 |
Onttrekkingen reserves | -7.347 | -2.591 | -9.938 | -5.323 | -2.028 | -1.923 | -1.804 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 16.182 | -1.094 | 15.088 | 15.948 | 13.559 | 12.811 | 12.869 |
Toelichting op hoofdlijnen
De lasten nemen in 2020 met een kleine € 12 miljoen toe en de baten met € 10,3 miljoen.
De grootste mutatie betreft de verwerking van het meerjaren perspectief grondzaken (MPG 21.1). Dit zorgt voor € 10 miljoen meer lasten en even zoveel hogere baten en zorgt ook in de latere jaren voor grote budgettaire verschuivingen. Ten behoeve van het MPG wordt daarnaast € 0,9 miljoen onttrokken aan reserves. Overigens beslaat de verwerking van het MPG meerdere programma’s en is voor de begroting als geheel budgetneutraal aangezien voor- en nadelen worden verrekend worden met de algemene reserve grondzaken.
Om aan te sluiten bij de uitgaven bodembeheer zijn de lasten met € 1 miljoen omhoog bijgesteld en is dit bedrag aan de reserve bodembeheer onttrokken. Daarnaast rijksbijdrage voor diffuus lood met € 0,2 miljoen verlaagd, waardoor de dotatie reserve bodembeheer met dit bedrag is verlaagd.
Het restant uit de reserve huisvestingsverordening wordt in 2021 ingezet om de werkzaamheden af te ronden (€ 0,14 miljoen). Tot slot wordt € 0,1 miljoen ingezet voor de Regiodeal ten laste van de reserve in programma 2.
Reserves
De onttrekking uit reserves van in totaal € 2,6 miljoen betreft de hierboven genoemde onttrekking aan de reserves ten behoeve van het MPG (€ 0,9 miljoen), de reserve bodembeheer (€ 1 miljoen) en de reserve huisvestingsverordening (€ 0,1 miljoen). Daarnaast vindt een overheveling plaats van € 0,6 miljoen van de Algemene reserve Grondzaken naar de Algemene reserve in programma 7, op basis van actualisatie van risico’s bij de jaarrekening 2020.