Financiën

Toelichting op hoofdlijnen

In 2021 nemen de lasten met ruim € 9 miljoen toe.

Door taakmutaties en bijstellingen van specifieke uitkeringen in de gemeentefondscirculaires zijn de lasten in dit programma omhoog bijgesteld met € 2,8 miljoen in 2021, € 1,3 miljoen in 2022 en € 1,5 miljoen vanaf 2023. Voor deze gemeentefonds mutaties geldt dat de lasten in dit programma zijn opgenomen en de baten in programma 7.

Op basis van de realisatie in de rekening 2020 worden de uitgaven aan jeugdhulp in 2021 met € 2,6 miljoen omhoog bijgesteld. In 2022 loopt dit bedrag verder op naar structureel € 5,7 miljoen. In 2022 wordt uit Slim Investeren eenmalig € 0,6 miljoen ingezet om de lasten naar beneden bij te stellen en blijft de bestaande taakstelling van € 2,2 miljoen gehandhaafd.

Het Rijk stelt in 2021 € 613 miljoen beschikbaar voor de acute problematiek in de jeugdzorg en de financiële druk die dit veroorzaakt, waarvan € 120 miljoen via specifieke uitkering en € 493 miljoen via de algemene uitkering in het gemeentefonds. Het Rijk en de gemeenten hebben over de inzet van de middelen nadere afspraken gemaakt. Het college gaat ervan uit dat we voldoende middelen ontvangen om het tekort van € 2,6 miljoen op de jeugdhulp in 2021 te dekken.

De uitgaven aan de Wmo zijn in 2021 € 0,5 miljoen lager dan begroot en nemen vanaf 2022 weer iets toe met € 0,1 miljoen. Dit is de toename die overblijft, na inzet van het stuurbudget van € 0,4 miljoen, de dekking opgenomen in het gemeentefonds (€ 0,6 miljoen) en het nemen van besparingsmaatregelen voor € 0,55 miljoen bovenop de bestaande taakstelling van € 0,6 miljoen.

Naast de uitgaven ten laste van de reserves in dit programma zelf (zie hieronder € 1,2 miljoen), zijn er uitgaven gedekt met reserves uit andere programma’s. Het gaat om € 0,4 miljoen voor de Regiodeal ZaanIJ, gedekt uit de reserve in programma 2 en € 0,1 miljoen voor vrouwenopvang uit de decembercirculaire gemeentefonds, gedekt uit de reserve in programma 7.

In 2021 zijn € 1,4 miljoen uitgaven aan corona maatregelen opgenomen, gedekt uit de coronareserve (programma 7). Het gaat vooral om uitgaven aan jeugd(hulp) en de opvang van dak- en thuislozen.

De baten bestaan uit rijksmiddelen voor Onderwijsachterstandenbeleid (€ 0,7 miljoen), subsidie voor het project Geweld hoort nergens thuis (€ 0,2 miljoen) en een subsidie voor preventie van ongewenste zwangerschappen (€ 0,1 miljoen). Hier staan voor een gelijk bedrag uitgaven tegenover.

Reserves
In 2021 wordt € 0,4 miljoen gedoteerd aan reserves. Dit betreffen twee resultaatbestemmingen uit het rekeningresultaat 2020: € 0,1 miljoen voor laaggeletterdheid en € 0,3 miljoen voor vrouwenopvang (Veilig Thuis). Dit laatste bedrag wordt in 2021 ook weer aan deze reserve onttrokken en besteed. Daarnaast worden de resterende middelen uit de reserve Transformatie jeugdhulp (€ 0,8 miljoen) onttrokken en ingezet voor de uitvoering van lokale en (boven)regionale projecten en jeugdhulp.