Bedragen x € 1.000 | |||||||
Originele begroting | Mutatie | Gewijzigde begroting | Voorjaarsnota | ||||
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Lasten | 33.997 | 2.579 | 36.576 | 35.230 | 34.789 | 35.745 | 35.737 |
Baten | -9.624 | -771 | -10.395 | -10.339 | -9.764 | -11.014 | -11.014 |
Saldo van lasten en baten | 24.373 | 1.808 | 26.181 | 24.890 | 25.025 | 24.731 | 24.723 |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 24.373 | 1.808 | 26.181 | 24.890 | 25.025 | 24.731 | 24.723 |
Toelichting op hoofdlijnen
De lasten nemen in 2021 met € 2,6 miljoen toe. Dit betreft voor € 1 miljoen kosten die gemaakt worden in het kader van corona en die gedekt worden uit de corona reserve in programma 7. De kosten betreffen vooral veiligheidsmaatregelen, inzet van boa’s en extra gemaakte kosten voor de Tweede Kamer verkiezingen.
Een bedrag van € 0,5 miljoen betreft het kosten voor de uitvoering van de huisvestingsverordening en de voorbereidingen op de Omgevingswet en WKB.
Een bedrag van € 0,2 miljoen betreft het beleid coffeeshops waarvoor in de decembercirculaire gemeentefonds geld is ontvangen. Hiertegenover staat een vrijval van de reserve in programma 7. Een bedrag van € 0,4 miljoen wordt besteed aan de regiodeal ZaanIJ, gedekt uit de reserve in programma 2.
De resterende € 0,5 miljoen heeft te maken met capaciteitsinzet, vooral in toezicht functies, en is (gemeentebreed) saldoneutraal. Zo worden extra inkomsten uit parkeren, afvalhandhaving en de wegsleepregeling verwacht. Ook wordt een projectleider voor het project Back On Track aangesteld gedekt uit een rijksbijdrage hiervoor.
De baten bestaan verder uit € 0,4 miljoen voordelig rekeningresultaat 2020 van de VrZW.